目录/提纲：……

　　一、自查工作组织与实施

　　二、采购执行情况

　　（一）制度建设与规范管理方面

　　（二）采购流程与政策落实方面

　　（三）合同履约与资金支付方面

　　三、存在的问题与不足

　　四、下一步整改措施

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　　县后勤服务中心关于采购情况的自查报告

　　为严格贯彻落实《中华人民共和国采购法》《采购法实施条例》及省、市、县关于采购工作的相关规定，进一步规范采购行为，提升资金使用效益，我中心对照相关政策要求，对XX年X月至XX年X月期间实施的采购项目开展全面自查。现将自查情况报告如下：

　　一、自查工作组织与实施

　　我中心高度重视采购自查工作，将其作为规范内部管理、防范政风险的重要抓手。第一时间成立由主要领导任组长、分管领导任副组长、财务科、资产科及各业务科室负责人为成员的自查工作领导小组，明确"全面覆盖、突出重点、边查边

　　……略……　

　　所有采购项目均纳入年度部门预算，经县财政局审核批复后实施，预算执行率达98.6%。在方式选择上，严格按照采购限额标准，对预算金额超过20万元的项目全部采用公开招标，10-20万元项目采用竞争性磋商，10万元以下项目通过定点采购或网上商城采购，确保程序合规。在信息公开上，所有采购公告、中标（成交）结果均在省级采购网及县级公开平台同步发布，信息公开率100%。在政策功能落实上，严格执行预留采购份额、价格评审优惠等支持中小企业政策，XX年面向中小企业采购金额占比达82%，其中小微企业占比57%，切实发挥了采购的政策引导作用。

　　（三）合同履约与资金支付方面。所有采购项目均在中标（成交）通知书发出30日内签订书面合同，明确标的、数量、质量、履约期限等核心条款，并报财政部门备案。建立合同履约跟踪机制，由业务科室牵头对供应商供货、服务质量进行全程监督，资产科会同财务科严格验收程序，对不符合要求的项目不予验收、不予付款。XX年以来，共完成项目验收21次，验收合格率100%；资金支付严格按照合同约定及验收结果执行，无超进度付款、拖欠供应商款项等问题。

　　三、存在的问题与不足

　　尽管我中心采购工作总体规范，但对照更高标准和要求，仍存在一些薄弱环节。一是部分项目预算编制精准度有待提升，个别办公设备采购因需求调研不深入，导致预算与实际成交价存在5%-8%偏差；二是采购文件条款严谨性需加强，个别服务类采购项目对服务标准、违约责任等表述不够细化，存在潜在争议风险；三是合同履约验收的标准化水平不足，对信息化服务、维修维护等技术类项目的验收，缺乏专业人员参与，验收结论的科学性需进一步提高；四是采购队伍业务能力需强化，部分经办人员对最新采购政策（如电子卖场操作、绿色采购要求）掌握不够全面，培训频次和针对性有待加强。

　　四、下一步整改措施

　　针对自查发现的问题，我中心已制定整改台账，明确责任人和整改时限，确保问题逐项销号。一是强化预算管理，建立采购需求调研机制，要求业务科室在申报采购计划前，通过市场调研、专家论证等方式精准测算预算，将预算偏差率控制在3%以内；二是完善采购文件审核制度，聘请法律顾问对采购文件进行合规性审查，重点规范技术参数、评分标准、违约责任 ……